งบประมาณ |
งบประมาณ
ที่ได้จัดสรร |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
เปอร์เซ็นต์ |
จำนวนเงิน |
เปอร์เซ็นต์ |
จำนวนเงิน |
งบบุคลากร |
|
|
|
|
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ครั้งที่ 3 |
7,329,700.00 |
(0.00) |
4,733,352.26 |
2,596,347.74 |
|
|
|
งบดำเนินงาน |
|
|
|
|
|
แผนงาน : บุคลากรภาครัฐ (ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน)
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
00 : ค่าเช่าบ้าน ถึง กพ. 65 |
1,434,500.00 |
(0.00) |
1,439,925.00 |
-5,425.00 |
|
|
2 |
04 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตค.64-กพ.65 |
282,900.00 |
(0.00) |
67,500.00 |
215,400.00 |
|
|
3 |
05 : เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ตค.64-กพ.65 |
23,200.00 |
(0.00) |
0.00 |
23,200.00 |
|
|
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : งบบริหารจัดการสำนักงาน |
4,500,000.00 |
(0.00) |
3,980,045.25 |
519,954.75 |
|
|
2 |
02 : ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต |
938,100.00 |
(0.00) |
1,036,898.74 |
-98,798.74 |
|
|
3 |
06 : ค่าจ้างครูวิกฤต ถึง เมย.65 |
3,913,300.00 |
(0.00) |
2,638,299.75 |
1,275,000.25 |
|
|
4 |
07 : ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนงาน สพท. ถึง เมย.65 |
225,000.00 |
(0.00) |
149,400.00 |
75,600.00 |
|
|
5 |
09 : ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000 ถึง เมย.65 |
6,395,300.00 |
(0.00) |
4,343,300.00 |
2,052,000.00 |
|
|
6 |
10 : ค่าจ้างนักการภารโรง ถึง เมย.65 |
6,210,850.00 |
(0.00) |
4,452,938.58 |
1,757,911.42 |
|
|
7 |
11 : ค่าจ้างครูคณิต - วิทย์ |
419,310.00 |
(0.00) |
413,927.17 |
5,382.83 |
|
|
8 |
12 : ค่าจ้างพี่เลี้ยงเด็กพิการ ถึงมิย.65 |
3,309,578.00 |
(0.00) |
1,787,704.86 |
1,521,873.14 |
|
|
9 |
13 : ประเมินแผนเพศวิถีศึกษา |
5,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
5,000.00 |
|
|
10 |
14 : โครงการส่งเสริมการอ่าน (สพฐ.) |
50,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
50,000.00 |
|
|
11 |
: ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 กพ.65 |
945,000.00 |
(0.00) |
945,000.00 |
0.00 |
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
08 : ค่าจ้างธุรการโรงเรียน 15,000 ถึง เมย.65 |
5,712,500.00 |
(0.00) |
3,822,175.00 |
1,890,325.00 |
|
|
2 |
: ค่าจ้างบุคลากรสนับสนุนงาน สพท. เดือนกพ. 65 |
37,800.00 |
(0.00) |
37,800.00 |
0.00 |
|
|
3 |
: ค่าจ้างเหมาบริการธุรการโรงเรียน 9,000 กพ.65 |
1,026,000.00 |
(0.00) |
1,026,000.00 |
0.00 |
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์ : สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
02 : ค่าจ้างครูวิกฤต กพ.65 |
630,000.00 |
(0.00) |
630,000.00 |
0.00 |
|
|
|
งบลงทุน |
|
|
|
|
|
แผนงานพื้นฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : งบลงทุน โรงเรียนปกติ 68 โรงเรียน |
21,071,900.00 |
(0.00) |
19,750,100.00 |
1,321,800.00 |
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : งบลงทุน โรงเรียนคุณภาพ 36 โรงเรียน |
7,553,200.00 |
(0.00) |
6,659,500.00 |
893,700.00 |
|
|
2 |
02 : งบลงทุน กิจกรรมสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 3 โรงเรียน |
740,000.00 |
(0.00) |
740,000.00 |
0.00 |
|
|
3 |
03 : งบลงทุน โรงเรียนธารทหาร ( 4 โครงการ ) |
|
|
|
|
|
|
|
1) 01 : ลงทุน ห้องน้ำนักเรียนชาย รร.ธารทหาร |
665,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
665,900.00 |
|
|
|
1.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
2) 02 : ลงทุน ห้องน้ำนักเรียนหญิง รร.ธารทหาร |
525,900.00 |
(0.00) |
0.00 |
525,900.00 |
|
|
|
2.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
3) 03 : ลงทุน อาคารเรียน รร.ธารทหาร |
9,441,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
9,441,000.00 |
|
|
|
3.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
4) 04 : ลงทุน อาคารเรียนอนุบาล รร.ธารทหาร |
4,219,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
4,219,000.00 |
|
|
|
4.1) : |
0.00 |
(0.00) |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
งบเงินอุดหนุน |
|
|
|
|
|
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : โครงการเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 70% |
17,054,738.00 |
(0.00) |
17,054,738.00 |
0.00 |
|
|
2 |
02 : โครงการเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 70% |
2,639,130.00 |
(0.00) |
2,639,130.00 |
0.00 |
|
|
3 |
03 : โครงการเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 70% |
3,794,465.00 |
(0.00) |
3,794,465.00 |
0.00 |
|
|
4 |
04 : โครงการสนับสนุนติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา |
18,000.00 |
(0.00) |
18,000.00 |
0.00 |
|
|
5 |
04 : โครงการเงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 30% |
6,125,200.00 |
(0.00) |
6,125,200.00 |
0.00 |
|
|
6 |
05 : โครงการเงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 30% |
965,185.00 |
(0.00) |
965,185.00 |
0.00 |
|
|
7 |
06 : โครงการเงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 30% |
1,382,300.00 |
(0.00) |
1,382,300.00 |
0.00 |
|
|
8 |
07 : เงินอุดหนุน ค่าจัดการเรียนการสอน 70% ภาค 1/65 |
8,481,200.00 |
(0.00) |
0.00 |
8,481,200.00 |
|
|
9 |
08 : เงินอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 70% ภาค 1/65 |
3,774,840.00 |
(0.00) |
0.00 |
3,774,840.00 |
|
|
10 |
09 : เงินอุดหนุน ค่าอุปกรณ์การเรียน 70% ภาค 1/65 |
2,629,730.00 |
(0.00) |
0.00 |
2,629,730.00 |
|
|
11 |
11 : เงินอุดหนุน ค่าเครื่องแบบนักเรียน 70% ภาค 1/65 |
5,285,160.00 |
(0.00) |
0.00 |
5,285,160.00 |
|
|
12 |
12 : เงินอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน 70% ภาค 1/65 |
9,538,832.00 |
(0.00) |
0.00 |
9,538,832.00 |
|
|
|
งบรายจ่ายอื่นๆ |
|
|
|
|
|
แผนงานยุทธศาสตร์ : พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
01 : โครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน |
425,000.00 |
(0.00) |
222,096.80 |
202,903.20 |
|
|
2 |
02 : ค่าจ้างครูคณิต - วิทย์ ถึงเดือน กพ. 65 |
220,920.00 |
(0.00) |
236,250.00 |
-15,330.00 |
|
|
แผนงานบูรณาการ : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
1 |
02 : โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด |
123,000.00 |
(0.00) |
0.00 |
123,000.00 |
|
|
|
เงินนอกงบประมาณ |
|
|
|
|
|
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
งบเหลือจ่าย (ปิดโครงการ) |
|
|
|
|
|
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
เงินเหลือจ่าย |
|
|
|
|
|
ลำดับ |
กิจกรรม/โครงการ |
งบประมาณ |
ก่อหนี้ผูกพัน |
เบิกจ่าย |
คงเหลือ |
%คงเหลือ |
ผู้รับผิดชอบ |
|
|